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关于大溪镇2012年财政预算执行情况和 2013年财政预算(草案)的报告

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发表于 2013-8-11 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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关于大溪镇2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算(草案)的报告
                                
2013年3月4日  在大溪镇第十六届人民代表大会第三次会议上
陈  标  军

各位代表,同志们:
我受镇人民政府委托,向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算安排(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、2012年预算执行情况
2012年,在镇党委的正确领导下,镇政府认真落实镇十六届人大一次会议和二次会议预算调整的决议,以科学发展观为指导,积极培植财源,加强收入征管,优化支出结构,全力服务和谐社会建设,努力克服财政运行中遇到的各种困难,确保了全年收支平衡,实现了经济和社会各项事业的均衡、健康发展。
2012年,财政收入(税收收入)8.16亿元(包括增值税免抵调库收入16200万元),比上年增长11.6 %,其中:地方财政收入3.02亿元,比上年增长11.7%。
由于受国际和同内经济形势的影响,镇财政的收入和支出都在镇十六届二次会议上进行了调整,镇可用资金总收入33213万元,全部完成了调整后的预算。财政总支出30188万元,完成预算32081万元的94.1%。分项情况如下:
(一)收入情况:2011年度税收分成返还3000.4万元;市财政拨入经费1608万元; 上级有关部门补助收入2962万元,全部用于各专项事业;土地出让金返还收入15124万元,完成预算15100万元的100%;城建配套费返还收入1760万元,完成预算1760万元的100%;环卫等城建管理及其他收入709万元,完成预算的101.3%;计划生育管理收入(社会扶养费返还)595万元,完成预算600万元的99.2%;市场管理及投资收益等其他收入235.5万元,完成预算240万元的98.7%。
(二)支出情况:城乡社区事务支出(城建管理及建设支出)11169万元,完成预算12114万元的92.2%;农业事业费支出819万元,完成预算952万元的86%;林业事业费支出172万元,完成预算153万元的112.4%;水利事业费支出870万元,完成预算932万元的93.3%;文化、体育事业费243万元,完成预算202万元的120.3%;教育事业费1030万元,完成预算1081万元的95.3%;医疗卫生支出883万元,完成预算910万元的97%;社会保障和就业支出2059 万元,完成预算1980万元的104%;po.lice、消防、武装等公共安全支出727万元,完成预算752万元的96.7%;一般公共服务支出3934万元,完成预算3968万元的99.1%,主要为行政、事业人员工资,日常运行经费及公务费用(其中离退休人员经费729万元);工业商业旅游等事业费835万元,完成预算840万元的99.4%;安全生产及支持中小企业发展531万元,完成预算536万元的99.1%;农村综合改革支出399万元,完成预算399万元的100%;环境保护支出686万元, 完成预算688万元的99.7%;交通运输支出5705万元,完成预算5726万元的99.6%;结对帮抚支出50万元,完成预算48万元的104.2%;镇财政预备费支出76万元。
上述收支执行情况表明,2012年我镇财政预算执行状况是比较好的,这是全镇广大干部群众共同努力的结果。同时,镇政府为实现财政收支预算目标,在狠抓收入来源、充分发挥资金效益、加强财政管理等方面做了大量的工作,概括起来主要有以下几个特点:
1、稳妥调度资金,提高财政保障水平。按照“保增长、促转型、惠民生、强管理”的要求,充分发挥财政职能,稳妥调度好各项资金。一是确保人员经费到位, 保证镇机关及相关部门正常运转,保证有人做事。二是确保民生工程资金到位,重点推进污水处理工程建设和城乡生活环境建设。三是加大对农业和农村的投入,积极推进新农村建设,统筹使用各类财政资金,重点支持农业综合开发、农业产业化和龙头企业发展。四是进一步加强对基础设施、环境保护、文化事业等公共项目的财政保障力度。我们通过内部挖堀潜力,外部积极向上级争取资金等一系列措施,基本缓解了财政收支这一矛盾。
    2、严格支出管理,确保预算收支计划。在支出方面,坚持“保运行、保投入、促发展”的原则,采取了切实有力的措施:一是坚持“量入为出”原则,严格控制支出规模。二是压缩一般性支出,厉行节约,把有限的资金用在刀口上。在年初预算不追加的情况下,会议费、招待费等非生产性支出比上年均有较大压缩。三是严格按预算执行,做到有预算不超支,无预算不开支。通过以上措施,确保机关的正常运转和各项事业目标的圆满完成。
    3、严肃财经纪律,深化财政监管改革。2012年,我们严格执行《政府采购法》和工程招投标制度的有关规定,共向市招标中心上报采购办公用品三十多批次、七十三个工程项目的招标,严格执行开支标准,从财政资金的取得到流向和结果的整个过程的动态管理,有力地发挥财政资金的使用效益。
4、立足改善民生,优化财政支出结构。坚持“收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子”的公共财政预算管理要求,进一步调整和优化支出结构,促进城乡统筹发展、区域协调发展、社会和谐发展。一是加大“三农”支持力度。坚持“多予、少取、放活”的方针。在以前年度投入的基础上,2012年又投入5000多万元,用于农村基础设施建设、生态建设、农业科技进步、农业综合开发、新农村建设等方面的支出,支持农业和农村经济发展。二是确保社会保障资金需求。通过社会统筹、个人收缴、镇财政安排和争取上级支持等渠道,多方筹措社会保障资金,全年共投入2700多万元用于农村最低保人员的补助及镇补的城乡居民合作医疗保险 。三是注重基础设施投入。全年共投入1.75亿多用于道路、桥梁、污水管网等建设工程,使环境得到进一步改善,城镇形象得以进一步提升。四是加大公共事业投入,保证各项事业均衡发展。2012年,镇财政共投入 1500多万元,重点支持教育、文化、卫生、计划生育等社会事业。同时,我们注重对武装、政法、民政、消防等投入,保障社会稳定,保证大溪的经济和社会的健康发展。
综上所述,2012年,镇政府高度重视本镇经济与社会各项事业的协调发展,为发展经济、壮大村级财力,尽可能满足社会各项事业发展的资金需求,作了很大的努力,也取得了较好的效果。但是,在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到存在的问题和不足:镇财政可用资金收入的基础很不稳固,对土地财政的依赖性很大,而且从中央到地方对土地出让金的各项统筹资金提取比例越来越大,镇财政净收益越来越少,但基础设施建设、社会保障、社会安全的投入高居不下,收支矛盾仍很突出;防范和化解财政风险的意识和措施仍须加强;财政监管的广度和深度需要进一步拓展等。这些问题都需要我们认真研究,在今后的工作中采取积极措施,加以落实和解决。
二、2013年财政预算草案
2013年,镇财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八届大和市十三届党代会第二次会议精神,深入贯彻落实科学发展观,深化公共财政管理改革,完善政府预算编制体系。以保障民生领域等为重点,加大各类财政资金的整合力度,进一步优化财政支出结构;以厉行节约为抓手,从严从紧编制预算,控制和降低行政运行成本;以完善动态跟踪和专项检查为重点,进一步增强预算的绩效性和财政资金的时效性;以加强支出管理,提高支出执行率为重点,进一步提高预算管理的科学化、精细化水平;以积极稳妥有序推进预算公开为重点,进一步提高公共财政预算的规范性和透明度。挖掘增收潜力,调整经济结构,确保全镇经济社会的持续、快速、健康、协调发展。
按照上述指导思想,镇政府研究确定并提请大会审议的2013年财政预算草案的财政可用资金总收入为35282万元。分项为:体制补助1696万元;农村税费改革转移支付补助145万元;体制结算补助(2012年度税收分成)289.6万元;非税收入21030万元,其中土地出让返还收入19580万元(东音公司、三池窟工业用地、前瓦屿后瓦屿工业用地﹑前溪工业用地、油屿铸造园区和一些住宅用地出让的成本及收益);菜市场、鸿达公司等投资收益收入450万元;房屋出租、利息及广告场地使用费300万元;环卫费、污水处理费700万元;民政等专项补助2143万元;城镇配套费返还收入2000万元;社会扶养费返还收入600万元;潘郎小学基建及校安工程补助1112万元;其他相关部门拨入237万元;交通专项补助2680万元,上年结余3350万元。
按照量入为出的原则,拟2013年财政支出预算为 35141万元。主要项目安排如下:
城乡社区事务支出15968万元(村镇建设支出);
交通运输事业支出3143万元;
一般公共服务支出4515万元;其中:政府办公室及相关机构事务支出1993元(上拨经费不足部分和机关人员津补贴费用790万元)、财政事务支出36万元、人大事务支出69万元、人口与计划生育事务支出434万元、统计信息事务支出138万元、党派团体事务1166万元、其他一般公共服务支出(政法、武装)679万元。
教育支出2164万元;
文化体育与传媒支出196万元;
医疗卫生支出1123万元;
    社会保障和就业支出2569万元;
农、林、水事务支出1544万元;
扶贫支出20万元;
农村综合改革——对村党支部和村民委员会的补助305 万元;
旅游业管理与服务支出561万元;
安全生产监管支出88万元;
环境保护支出1608万元;
支持中小企业发展和管理支出531万元;
商品流通事务支出6万元;
预备费800万元。
(附预算支出明细表)
2013年是贯彻落实党的十八大精神,全面建设小康社会的关键之年,我们要认真贯彻落实市十三届党代会二次会议和镇十一届党代会二次会议精神,统筹规划,做好财政保障工作,为此,我们要着重做好以下几项工作:
1、确保重点支出,助推社会和谐。要继续调整和优化支出结构,不断增强公共财政的服务能力,努力加大对公共事业的支持力度。一是保证重点项目的建设性资金,压缩一般性支出。二是加大社会保障力度,要进一步做好农村居民最低生活保障工作,要依法扩大保障面,做到应保尽保;着力帮助解决好伤残军人、烈属等重点优抚对象以及“三老”人员的实际困难。三是推进城乡统筹发展,要全面落实扶持农业政策,不断加大对“三农”的投入,努力提高农民收入水平。四是增加农村教育、卫生、基础设施和社会事业建设,扎实推进社会主义新农村建设。五是要加大对武装、政法综治的投入,打造一个和谐稳定的社会环境。
2、打造阳光财政,推动科学管理。一是要加强预算管理,做到应收尽收,严格支出预算。按照中央的要求,严格控制消费性支出,特别是要大力压缩会议、考察和各种无实际意义的交流会、座谈会等;二是要继续坚持“量入为出、开源节流”的原则和适度从紧的财政政策,大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统,力争公务费用不突破预算并有所节减。三是严禁铺张浪费,堵住支出漏洞,机关各办公室在节能、办公设施再利用等方面,深挖节支潜力,努力降低行政成本和机关运行成本。
3、健全监督机制,强化监督职能。要围绕建立“严格的预算、合理的收支、规范的操作、严密的监管”的财政管理体系,高度重视财政管理和财政监督工作,强化对财政收支执行情况和财政资金运行质量的监督检查,提高财政资金使用效益。进一步完善财经财务制度,把《预算法》切实贯彻到预算执行的整个过程。严格执行财经纪律,强化财政收支管理,充分发挥财政监督职能,按照《预算法》的规定和人大批准的预算办事,杜绝收支管理上的随意性,维护财政预算的权威性和严肃性。通过完善财政监督机制,依法加强对财政收支活动的审核和督查。
4、改善发展环境,转变发展方式。要加大帮扶企业力度,切实减轻企业负担,处理好涵养财源与税收征管的关系。大力培植新的经济增长点,努力壮大财源。一方面要做好产业结构调整这篇文章,调整税种结构,增加税收分成。另一方面要充分发挥地域优势,挖掘土地潜力,加大土地开发力度,充分用好政策法规,开拓增收渠道,保证各项事业的资金及时到位。
代表们,同志们,2013年我镇财政工作任务十分繁重和艰巨,圆满完成全年预算和其他各项工作任务,对于继续推进我镇经济、 社会各项事业的发展,具有重要意义。我们要在镇党委的正确领导下,按照政府工作报告的要求,统一思想、开拓创新、扎实工作,为完成今年的预算收支任务而努力。
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